Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 3.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84191
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-91123
Monto Contrato
₲ 3.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.862.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania