Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 7.514.250
Nro. Solicitud de Transferencia
83925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.514.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-91258
Monto Contrato
₲ 7.514.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.145.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.145.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VENTILADORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania