Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005771
Monto de la Factura
₲ 1.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186238
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.146
Retención DNCP
₲ 6.490
Retención IVA
₲ 50.182
Retención Renta
₲ 50.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-162757
Monto Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.902.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.902.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347426
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales