Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004348
Monto de la Factura
₲ 1.800.123
Nro. Solicitud de Transferencia
108580
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.884
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 49.094
Retención Renta
₲ 32.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-159221
Monto Contrato
₲ 4.950.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación y Baterías para Drone
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales