Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Monto de la Factura
₲ 1.138.800
Nro. Solicitud de Transferencia
102570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.134.659
Retención DNCP
₲ 4.141
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-161979
Monto Contrato
₲ 3.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.327.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.327.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348462
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional