Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028506
Monto de la Factura
₲ 7.103.761
Nro. Solicitud de Transferencia
74157
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.755.548
Retención DNCP
₲ 25.315
Retención IVA
₲ 193.739
Retención Renta
₲ 129.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-153967
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.884.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.884.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA - (AD-REFERENDUM)
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales