Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0031526
Monto de la Factura
₲ 1.060.600
Nro. Solicitud de Transferencia
162403
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.743
Retención DNCP
₲ 3.857
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-153967
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.884.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.884.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA - (AD-REFERENDUM)
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales