Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001994
Monto de la Factura
₲ 18.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80873
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.326.752
Retención DNCP
₲ 64.884
Retención IVA
₲ 501.682
Retención Renta
₲ 501.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
6/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-160689
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.653.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.653.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343943
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo