Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162624
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108425
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.765
Retención DNCP
₲ 2.780
Retención IVA
₲ 21.273
Retención Renta
₲ 14.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-153774
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.139.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.139.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA - (AD-REFERENDUM)
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales