Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186731
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.078.622
Retención DNCP
₲ 37.742
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 291.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-160587
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.827.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.827.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341053
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto