Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018452
Monto de la Factura
₲ 25.319.579
Nro. Solicitud de Transferencia
164679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.280.871
Retención DNCP
₲ 95.603
Retención IVA
₲ 203.908
Retención Renta
₲ 739.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-160493
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.280.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.280.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347418
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasaje para CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales