Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.700
Retención DNCP
₲ 1.354
Retención IVA
₲ 10.473
Retención Renta
₲ 10.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
03/18
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156824
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.968.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.968.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346583
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado