Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 50.271.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163356
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.271.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23004-13-82454
Monto Contrato
₲ 50.271.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.806.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.806.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257491
Nombre de la Licitación
CD Nº 19/13 Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social