Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008895
Monto de la Factura
₲ 25.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81181
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.121.653
Retención DNCP
₲ 90.392
Retención IVA
₲ 691.773
Retención Renta
₲ 461.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-23003-17-136512
Monto Contrato
₲ 25.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.121.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.121.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318885
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toner
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert