Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008311
Monto de la Factura
₲ 41.397.390
Nro. Solicitud de Transferencia
81178
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.368.165
Retención DNCP
₲ 147.525
Retención IVA
₲ 1.129.020
Retención Renta
₲ 752.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23003-17-136354
Monto Contrato
₲ 41.397.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.368.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.368.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318885
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toner
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert