Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010860
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81164
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.400.029
Retención DNCP
₲ 72.698
Retención IVA
₲ 556.364
Retención Renta
₲ 370.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-23003-17-136399
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.400.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.400.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318885
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toner
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert