Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024072
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81187
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.588.835
Retención DNCP
₲ 28.438
Retención IVA
₲ 217.636
Retención Renta
₲ 145.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-23003-17-136355
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.588.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.588.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318885
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toner
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert