Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 86.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208498
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.655.280
Retención DNCP
₲ 302.103
Retención IVA
₲ 2.360.182
Retención Renta
₲ 3.146.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR RAMON DUARTE RUIZ DIAZ
RUC
4707895-2
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-236529
Monto Contrato
₲ 97.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.403.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.403.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435181
Nombre de la Licitación
12 - Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud