Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 2.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203527
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.531.795
Retención DNCP
₲ 9.509
Retención IVA
₲ 71.318
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-233794
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.586.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.586.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425532
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Telefónicas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica