Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 65.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183616
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.319.075
Retención DNCP
₲ 229.677
Retención IVA
₲ 1.794.355
Retención Renta
₲ 2.392.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-233043
Monto Contrato
₲ 65.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.319.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.319.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434795
Nombre de la Licitación
Adquisión Equipos de Computación
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado