Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000065
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123042
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.113.455
Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-230799
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.105.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425539
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Jardines y fumigaciones
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica