Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028456
Monto de la Factura
₲ 54.245.003
Nro. Solicitud de Transferencia
168122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.047.014
Retención DNCP
₲ 191.337
Retención IVA
₲ 1.479.409
Retención Renta
₲ 1.479.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPIZCENTER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80083007-5
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-230833
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.047.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.047.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433139
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Salón Auditorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado