Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012070
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208384
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.176.400
Retención DNCP
₲ 26.880
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 280.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-236523
Monto Contrato
₲ 32.803.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.379.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.379.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435181
Nombre de la Licitación
12 - Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud