Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 15.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63724
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.034.142
Retención DNCP
₲ 56.352
Retención IVA
₲ 435.709
Retención Renta
₲ 435.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226495
Monto Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.453.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.453.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425925
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica