Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006379
Monto de la Factura
₲ 10.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160188
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.229.163
Retención DNCP
₲ 38.341
Retención IVA
₲ 296.455
Retención Renta
₲ 296.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
101/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-231855
Monto Contrato
₲ 10.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.229.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.229.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia