Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011761
Monto de la Factura
₲ 22.244.768
Nro. Solicitud de Transferencia
187127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.732.123
Retención DNCP
₲ 77.655
Retención IVA
₲ 606.675
Retención Renta
₲ 808.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-234296
Monto Contrato
₲ 28.121.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.209.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.209.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437233
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica