Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011762
Monto de la Factura
₲ 5.876.490
Nro. Solicitud de Transferencia
203428
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.476.889
Retención DNCP
₲ 20.514
Retención IVA
₲ 160.268
Retención Renta
₲ 213.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-234296
Monto Contrato
₲ 28.121.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.209.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.209.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437233
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica