Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30142
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.897
Retención DNCP
₲ 35.921
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 183.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-100331
Monto Contrato
₲ 10.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.585.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.585.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas en General
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado