Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 3.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
09,10,16
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-93857
Monto Contrato
₲ 11.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.910.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.533.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas en General
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado