Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023273
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114037
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-123865
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306028
Nombre de la Licitación
CD Nº 04/2016 "IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO SERIE C".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion