Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000422
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103411
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-50312
Monto Contrato
₲ 71.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234574
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas