Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010881
Monto de la Factura
₲ 10.913.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45424
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.913.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-50174
Monto Contrato
₲ 10.913.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.378.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.378.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233423
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTO PARA PECES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado