Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002044
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106996
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-57210
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.541.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.541.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233585
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE SONIDO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado