Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000146
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57617
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-106361
Monto Contrato
₲ 960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores