Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029487
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147321
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-106014
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.295.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.295.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores