Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001260
Monto de la Factura
₲ 2.147.688
Nro. Solicitud de Transferencia
57642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.042.412
Retención DNCP
₲ 7.654
Retención IVA
₲ 58.573
Retención Renta
₲ 39.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-106373
Monto Contrato
₲ 2.147.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.042.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.042.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores