Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011443
Monto de la Factura
₲ 11.832.836
Nro. Solicitud de Transferencia
174972
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.480.550
Retención DNCP
₲ 45.402
Retención IVA
₲ 75.243
Retención Renta
₲ 231.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-108494
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.451.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.688.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores