Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022587
Monto de la Factura
₲ 1.345.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164749
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.266.272
Retención DNCP
₲ 4.746
Retención IVA
₲ 36.698
Retención Renta
₲ 36.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
PBS/CD/06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-201479
Monto Contrato
₲ 57.637.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.239.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.239.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398432
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias (Rectorado). Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado