Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021664
Monto de la Factura
₲ 19.246.140
Nro. Solicitud de Transferencia
118889
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.111.492
Retención DNCP
₲ 67.886
Retención IVA
₲ 524.895
Retención Renta
₲ 524.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
PBS/CD/06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-201479
Monto Contrato
₲ 57.637.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.239.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.239.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398432
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias (Rectorado). Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado