Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029247
Monto de la Factura
₲ 13.103.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181806
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.330.518
Retención DNCP
₲ 46.218
Retención IVA
₲ 357.355
Retención Renta
₲ 357.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
PBS/CD/57/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-208036
Monto Contrato
₲ 28.701.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.009.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.009.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392040
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos C y T
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado