Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003226
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40439
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.215.884
Retención DNCP
₲ 15.802
Retención IVA
₲ 122.182
Retención Renta
₲ 122.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BENITEZ
RUC
1313092-7
Número de Contrato
PBS/CD/24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204935
Monto Contrato
₲ 132.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.357.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.357.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391643
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos. Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado