Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011929
Monto de la Factura
₲ 39.523.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147305
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.192.940
Retención DNCP
₲ 139.408
Retención IVA
₲ 1.077.900
Retención Renta
₲ 1.077.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/CD/13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204181
Monto Contrato
₲ 39.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.192.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.192.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE-LICENCIAS 2021
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado