Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003867
Monto de la Factura
₲ 1.965.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.849.249
Retención DNCP
₲ 6.931
Retención IVA
₲ 53.594
Retención Renta
₲ 53.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
PBC/CD/04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-199845
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.264.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.264.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391644
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación y exterminación de criaderos varios. Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado