Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261
Monto de la Factura
₲ 39.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141908
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.841.929
Retención DNCP
₲ 138.093
Retención IVA
₲ 1.067.727
Retención Renta
₲ 1.067.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
PBS/CD/12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204180
Monto Contrato
₲ 39.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.841.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.841.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE-LICENCIAS 2021
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado