Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0003338
Monto de la Factura
₲ 17.547.930
Nro. Solicitud de Transferencia
124743
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.513.400
Retención DNCP
₲ 61.896
Retención IVA
₲ 478.580
Retención Renta
₲ 478.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-230157
Monto Contrato
₲ 17.547.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.513.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.513.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426294
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura