Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018620
Monto de la Factura
₲ 8.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.318.841
Retención DNCP
₲ 31.181
Retención IVA
₲ 241.091
Retención Renta
₲ 241.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVATEC S.A.
RUC
80071986-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-230803
Monto Contrato
₲ 47.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.709.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.709.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura