Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018619
Monto de la Factura
₲ 38.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.390.228
Retención DNCP
₲ 136.400
Retención IVA
₲ 1.054.636
Retención Renta
₲ 1.054.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVATEC S.A.
RUC
80071986-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-230803
Monto Contrato
₲ 47.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.709.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.709.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura