Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004280
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108710
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.291.431
Retención DNCP
₲ 72.309
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 559.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-226816
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.775.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.775.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura