Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003825
Monto de la Factura
₲ 43.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.841.374
Retención DNCP
₲ 153.084
Retención IVA
₲ 1.183.636
Retención Renta
₲ 1.183.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-231296
Monto Contrato
₲ 44.741.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.103.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.103.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura