Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001840
Monto de la Factura
₲ 15.645.300
Nro. Solicitud de Transferencia
139630
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.722.939
Retención DNCP
₲ 55.185
Retención IVA
₲ 426.690
Retención Renta
₲ 426.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-230913
Monto Contrato
₲ 25.953.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.328.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.328.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423144
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA EDIFICIOS Y CONTENIDOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura